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娄底广播电视大学2019年部门预算公开
发布者: 时间:2020年01月31日 来源:财务室

 

2019年度

娄底广播电视大学决算公开说明

 

第一部分 娄底广播电视大学概况

一、单位职能职责

二、部门组织机构及人员情况

第二部分 娄底广播电视大学2019年度部门决算表

一、收入支出

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出

五、一般公共预算财政拨款收入支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 娄底广播电视大学2019年度部门决算情况说明

一、关于娄底广播电视大学2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于娄底广播电视大学2019年度收入决算情况说明

三、关于娄底广播电视大学2019年度支出决算情况说明

四、关于娄底广播电视大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于娄底广播电视大学2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

娄底广播电视大学概况

一、单位职能职责:

娄底广播电视大学履行以下主要职责:

(一)承办成人高等专科学历教育;

(二)实施现代远程开放教育本科、专科学历教育(通过学习资格审核的形式招生);

(三)实施“一村一名大学生计划”项目(2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目,属于现代远程教育高等专科学历教育);

(四)实施社区教育(非学历教育);

(五)开展干部教育在线培训(非学历教育);

(六)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育);

(七)负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理。

二、部门组织机构及人员情况

“娄编[2007]133号”、“ 娄编[2012]93号”、“ 娄编[2013]13号”文件核定我校现有事业编制59名,目前在编人数、实有人数45人,退休人员25人,经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个:办公室、总务处、教务处、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院。


第二部分

娄底广播电视大学2019年度部门决算表

(公开表格附后)

一、收入支出(公开1表)

二、收入决算表(公开2表)

三、支出决算表(公开3表)

四、财政拨款收入支出(公开4表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出(公开5表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出(公开6表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出(公开7表)

 

 


第三部分

娄底广播电视大学2019年度部门决算情况说明

 

2019年部门决算编报范围只包括娄底广播电视大学一家单位。收入包括财政拨款收入、事业收入、年初结转和结余;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、年末结转和结余。

一、关于娄底广播电视大学2019年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计2733.28万元,支出总计2733.28万元。与2018年2692.78万元相比,收、支总计各增加40.5万元,增加1.5%。主要原因是2019年有银行贷款放款形成的基建支出。

二、关于娄底广播电视大学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2733.28万元,其中:财政拨款收入 739.02万元,占27.04%;事业收入1524.05万元,占 55.76%;年初结转和结余470.21万元,占17.2%。

三、关于娄底广播电视大学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2733.28万元,其中:教育支出2574.34万元,占94.19%;社会保障和就业支出3.72万元,占0.14%。  

四、关于娄底广播电视大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算 739.02万元,与2018年765.84万元相比,财政拨款收、支总计各减少26.82万元,减少3.5%。

五、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出739.02万元,占本年支出合计的27.04%,与2018年765.84万元相比,财政拨款支出减少26.82万元,减少3.5%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出739.02万元,主要用于以下方面:(1)教育(类)支出735.30万元,占99.50%;

2)社会保障和就业支出3.72万元,占0.5%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为739.02万元,财政拨款支出决算为739.02万元,完成年初预算的100%。

六、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出667.27万元,其中:

1、人员经费589.90万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

2、公用经费77.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于娄底广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年我校加强“三公经费”管理,反对铺张浪费,倡导简单朴素的风气,本年度“三公”经费支出2.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.58万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比2018年4.85万元减少4.85万元,本年没有因公出国(境)。,

2、公务用车运行维护费0万元。 比2018年3.76万元减少3.76万元。因公车已处置,公车保有量为0。

3、公务接待费支出2.58万元。比2018年6.83万元减少4.25万元。其中:主要公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导(含巡查督考)等工作发生的接待支出。2019年公务接待58批次、接待人数430人。

八、关于娄底广播电视大学2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况的说明:

根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分98分。

十、其他重要事项情况说明:

1、机关运行经费情况:2019年度机关运行经费支出77.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

2、国有资产占用情况:学校拥有一般公务用车0辆。无价值50万元以上的通用设备。2019年固定资产账面价值5459.73万元,其中房屋4035.44万元、通用设备225.26万元、专用设备10.70万元、家具、用具、装具及动植物130.75万元、土地使用权1057.59万元。

3、政府采购支出情况:我校2019年度无政府采购。

 


第四部分

     

1.财政拨款收入:从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。  

5.“三公”经费:指通过财政拨款资金用于公务用车运行费支出和公务接待费支出、因公出国(境)支出。公务用车运行费主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导(含巡查督考)等工作发生的接待支出。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费(除人员经费以外所发生的各项费用),包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

7.政府采购支出:主要指学校办公设备和教学设备的添置,办公楼建设支出及教学楼的维修改造等。

 

第五部分

  

附:2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

娄底广播电视大学

2020年07月31日

 


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