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娄底广播电视大学2020年部门预算公开
发布者: 时间:2020年02月10日 来源:财务室

娄底广播电视大学2020年部门预算公开

 

  

 

第一部分 娄底广播电视大学2020年部门预算说明

一、单位职能职责

二、单位机构设置及人员情况

三、2020年部门预算情况说明

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明

(七)关于2020年收入预算情况说明

(八)关于 2020年支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第二部分   部门预算公开的表格情况

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   名词解释

 

 

 

娄底广播电视大学2020年部门预算公开

 

第一部分

娄底广播电视大学2020年部门预算说明

一、单位职能职责

(一)承办成人高等专科学历教育;

(二)实施现代远程开放教育本科、专科学历教育(通过学习资格审核的形式招生);

(三)实施“一村一名大学生计划”项目(2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目,属于现代远程教育高等专科学历教育);

(四)实施社区教育(非学历教育);

(五)开展干部教育在线培训(非学历教育);

(六)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育);

(七)负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理;

(八)负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

二、单位机构设置及人员情况

 “娄编[2007]133号”、“ 娄编[2012]93号”、“ 娄编[2013]13号”文件核定我校现有事业编制59名,目前在编人数、实有人数50人,退休人员26人,经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个:办公室、总务处、教务处、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院。

三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围只包括娄底广播电视大学一家单位。收入包括一般公共财政预算收入, 事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入);支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算595.59万元,收入预算数595.59万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金收入。2020年财政拨款支出预算数595.59万元,全部为教育支出。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2020年财政拨款收入预算数595.59万元,主要是经费拨款595.59万元,无政府性基金收入。2020年财政拨款支出预算数595.59万元,主要教育支出595.59万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

2020年教育支出595.59万元,占一般公共预算拨款的100%。其中:基本支出595.59万元,占教育支出的100%; 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)工资福利支出2020年预算数为572.51万元,比2019年执行数增加107.24万元,增加23.05%;

(2)商品和服务支出2020年预算数为23.08万元,比2019年执行数减少50.76万元,减少68.74%;

(3)对个人和家庭的补助2020年预算数为0,和2019年执行数一样。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出数为595.59万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务的人员和部分办公经费。主要包括在职职工基本工资、绩效工资等人员经费。其中:工资福利支出572.51万元,商品和服务支出23.08万元。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公“经费预算总计为7.5万元,其中:公务接待7.5万元;因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.48万元;因为公务用车改革,没有安排公务用车运行维护费;没有安排人员出国经费。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于 2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入预算数2595.59万元,其中财政拨款预算收入595.59万元、事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)2000万元。2020年支出预算数2595.59万元,其中教育支出2595.59万元。 

  (七)关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算数2595.59万元,其中:一般公共预算拨款595.59万元,占22.95%,事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)2000万元,占77.05%。

(八) 关于 2020年支出预算情况说明

1.基本支出:2020年支出预算中的基本支出数为595.59万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务。主要包括:

1)工资福利支出572.51万元,主要包括在职职工的基本工资、绩效工资及社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

2)商品和服务支出23.08万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务费、办公设备购置等日常公用经费。

2.专项支出:2020年支出预算中的专项支出1919.50万元,其中:付省校和联合办学费用519.50万元(主要为本部和 新化、冷江、涟源、双峰4县市电大分校、省电大、及与其他联合办学费用),非税收入成本660万元,还贷款支出740万元。

     (九)其他重要事项的情况说明

1、2020年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2、学校拥有一般公务用车0辆。

第二部分

部门预算公开的表格情况

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

     

一、基本支出:保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、一般公共预算基本支出1:人员经费指为保障教育教学基本运行的经费主要包括:基本工资、绩效工资、政府绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金支出等;

三、一般公共预算基本支出2:日常公用经费指在人员经费以外所发生的各项费用,主要包括:福利费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

  四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。公务用车运行费主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导(含巡查督考)等工作发生的接待支出  

附:2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

娄底广播电视大学

2020年2月10日

 


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