您所在的位置: >> 首页 >> 电大时讯 >> 正文内容
娄底广播电视大学2019年部门预算公开
发布者: 时间:2020年01月31日 来源:财务室

 

 

娄底广播电视大学2019年部门预算公开

 

  

 

第一部分 娄底广播电视大学2019年部门预算说明

一、单位职能职责

二、单位机构设置及人员情况

三、2019年部门预算情况说明

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

(七)关于2019年收入预算情况说明

(八)关于 2019年支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第二部分   部门预算公开的表格情况

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   名词解释

 

 

 

娄底广播电视大学2019年部门预算公开

 

第一部分

娄底广播电视大学2019年部门预算说明

一、单位职能职责

(一)承办成人高等专科学历教育;

(二)实施现代远程开放教育本科、专科学历教育(通过学习资格审核的形式招生);

(三)实施“一村一名大学生计划”项目(2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目,属于现代远程教育高等专科学历教育);

(四)实施社区教育(非学历教育);

(五)开展干部教育在线培训(非学历教育);

(六)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育);

(七)负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理;

(八)负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

二、单位机构设置及人员情况

 “娄编[2007]133号”、“ 娄编[2012]93号”、“ 娄编[2013]13号”文件核定我校现有事业编制59名,目前在编人数、实有人数45人,退休人员26人,经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个:办公室、总务处、教务处、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院。

三、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围只包括娄底广播电视大学一家单位。收入包括一般公共财政预算收入, 事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入);支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及专项经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

22019年财政拨款收支总预算544.31万元,收入预算数544.31万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金收入。2019年财政拨款支出预算数544.31万元,全部为教育支出。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收入预算数544.31万元,主要是经费拨款544.31万元,无政府性基金收入。2019年财政拨款支出预算数544.31万元,主要教育支出544.31万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

2019年教育支出544.31万元,占一般公共预算拨款的100%。其中:基本支出539.11万元,占教育支出的99.04%; 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)工资福利支出2019年预算数为465.27万元,比2018年执行数减少73.86万元,减少13.70%;

(2)商品和服务支出2019年预算数为73.84万元,比2018年执行数增加9.94万元,提高15.56%;

(3)对个人和家庭的补助2019年预算数为0,和2018年执行数一样。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出数为544.31万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务的人员和部分办公经费。主要包括在职职工基本工资、绩效工资等人员经费。其中:工资福利支出465.27万元,商品和服务支出73.84万元,付省校和联合办学费用5.2万元。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公“经费预算总计为9.98万元,其中:公务接待9.98万元;因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5.46万元;因为公务用车改革,计划处置公车,故没有安排公务用车运行维护费;没有安排人员出国经费。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入预算数2144.31万元,其中财政拨款预算收入544.31万元、事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)1600万元。2019年支出预算数2144.31万元,其中教育支出2144.31万元。 

  (七)关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算数2144.31万元,其中:一般公共预算拨款544.31万元,占25.38%,事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)1600万元,占74.62%。

(八) 关于 2019年支出预算情况说明

1.基本支出:2019年支出预算中的基本支出数为590.31万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务。主要包括:

1)工资福利支出465.27万元,主要包括在职职工的基本工资、绩效工资及社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

2)商品和服务支出73.84万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务费、办公设备购置等日常公用经费。

2.专项支出:2019年支出预算中的专项支出1554万元,其中:付省校和联合办学费用819.16万元(主要为本部和 新化、冷江、涟源、双峰4县市电大分校、省电大、及与其他联合办学费用),非税收入成本528万元,还贷款支出206.84万元。

     (九)其他重要事项的情况说明

1、2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2、学校拥有一般公务用车2辆,拟于2019年全部处置。

第二部分

部门预算公开的表格情况

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

     

一、基本支出:保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、一般公共预算基本支出1:人员经费指为保障教育教学基本运行的经费主要包括:基本工资、绩效工资、政府绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金支出等;

三、一般公共预算基本支出2:日常公用经费指在人员经费以外所发生的各项费用,主要包括:福利费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

  四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。公务用车运行费主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导(含巡查督考)等工作发生的接待支出  

附:2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

娄底广播电视大学

2019年1月31日

 


加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
备案号:

湘公网安备 43130202000064号

技术支持:娄底广播电视大学技术中心