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娄底广播电视大学部门整体支出绩效自评报告
发布者: 时间:2019年06月21日 来源:

 

 

 

娄底市本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章)娄底广播电视大学

20190517

 


 





附件2-2

 

自 评 材 料 目 录

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3 

娄底广播电视大学部门整体支出绩效自评报告

娄底广播电视大学概况:

娄底广播电视大学成立于19844月,前身是成立于197912月的娄底地区电大工作站。它是综合运用广播电视、文字教材、音像教材和计算机课件及网络等多煤体手段,实施现代远程开放教育的新型高等学校。它下辖新化电大、冷水江电大、涟源电大、双峰电大四个电大工作站,是一所上联中央电大、湖南电大,下辖工作站、教学点,统筹规划、分级办学、分级管理、相互依存,实行五统一(统一教学计划、统一教学大纲、统一教材、统一教学要求与进度、统一命题考试)的现代远程开放教育学校。

二、单位职能职责:

娄底广播电视大学履行以下主要职责:

(一)承办成人高等专科学历教育;

(二)实施现代远程开放教育本科、专科学历教育(通过学习资格审核的形式招生);

(三)实施“一村一名大学生计划”项目(2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目,属于现代远程教育高等专科学历教育);

(四)实施社区教育(非学历教育);

(五)开展干部教育在线培训(非学历教育);

(六)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育);

()负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理。

2018年度重点工作计划             

1、认真学习党的路线方针政策,坚持正确的办学方向

2、加强教育,重在养成,切实提高德育工作的实效性

3、深入推进课程改革,提高课程实施水平
  
4、加大学校信息化建设步伐,使学校信息化水平迈上新的台阶

5、打造书香校园,提升校园文化品质

6、坚持预防为主,积极创建平安校园

7、做好后勤保障,提供优质服务

四、娄底电大整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2018年部门决算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。

1、收入决算。本年收入合计2692.78万元,其中:财政拨款收入765.84万元,事业收入1926.13万元,其他收入0.81万元。

22018年度财政拨款基本支出765.84万元,其中:人员经费608.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费87.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。项目支出70万元,分别是干部网络教育培训专项经费40万元,农民大学生培养专项经费30万元。

3.2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.44万元,其中:因公出国(境)费支出决算为4.85万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.76万元,公务接待费支出决算为6.83万元。

五、总体评价和自评得分情况

我校在市教育局和市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,围绕学校教育教学这一中心工作, 内抓管理,外树形象,学校管理日趋规范,教育教学秩序井然,学校的各项工作都有了明显的完善和提高。

2018年,娄底市广播电视大学坚持依法行政、服务为民,稳中求进,改革创新,积极作为,突出抓改革强监管促发展,加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各项资金的使用、管理,全年决算收入为2692.78万元,决算支出2692.78万元,保持收支平衡。贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息。

根据(娄财绩〔201948号)《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》本校成立了绩效评价工作领导小组,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分87.8分,2018年度部门整体支出绩效评价为”优”。 具体得分情况如下:

1、预算配置得分9.8

①在职人员控制率得5分:在职人员控制率=(在职人员数48/编制数59)×100%=81%

②“三公经费”变动率得4.8分:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数16.5万元-上年度“三公经费”预算数16.44万元)/上年度“三公经费”预算数16.44万元]×100%=0.036

2、预算执行得分18

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算2548.52万元+本年追加预算144.26万元-年末结余0/(上年结转0万元+年初预算2548.52万元+本年追加预算144.26万元)×100%=100%

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算144.26万元/年初预算2548.52万元)×100%=5.7%,扣两分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分39

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额64.63万元/预算安排公用经费总额73.76万元)×100%=87.62%
    ②“三公经费”控制率得8分:三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数17.44万元/“三公经费”预算安排数17.5万元)×100%=99.6%

③政府采购执行率6

④管理制度健全性得6分:

⑤资金使用合规性得6分:

⑥预决算信息公开性得5

4、职责履行得6分:2018年我校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得15

①经济效益和社会效益得6分。

②行政效能3分。

③社会公众或服务对象满意度得6分。

综合以上各项指标,我校财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分87.8分。

 

六、存在问题与建议

存在的问题:

1.预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。

2.资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。

3.项目相关管理制度还有待完善。

建议:

   1.应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。

    2.定期进行资产清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

3.加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算

附件:

1、娄底市广播电视大学2018年度部门整体支出绩效评价指标表

2、娄底市广播电视大学2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

 

附件2-4部门整体支出绩效评价基础数据表 

 

 

附件2-5:部门整体支出绩效评价指标自评打分表

 

 

 


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